La facture est un document qui détaille les prestations ou les marchandises vendues et qui va identifier de manière précise le bénéficiaire.
Pour générer une facture, il faut donc obligatoirement que votre vente soit liée à un client ET une adresse facturation.
L'impression d'une facture s'effectue dans la section 'Paiement' de la vente en cliquant sur le bouton 'PDF A4'.
La facture peut également être transmise par email ou récupérée par QR code.

Si la vente n'est liée à aucun client ou un client sans adresse de facturation, alors le document généré sera une NOTE.
Si la vente n'est pas encore validée, alors le document portera la mention 'PROFORMA' indiquant qu’il s’agit d’un document provisoire.

Une fois la vente validée, il n'est plus possible de modifier l'adresse de facturation.
En cas d'oubli ou d'erreur, il faut annuler la vente et la ressaisir.

Dans Paramètres/Utilisateurs/Gestion des accès, vous pouvez activer le droit: 'Préselectionner automatiquement l'adresse de facturation du client'.
Cela permet de lier automatiquement la vente à l'adresse par défaut du client lors de l'ajout du client sur la vente.
La vente sera alors automatiquement considérée comme une vente facturée (à la différence d'une vente comptoir).

Pour configurer vos factures, allez dans 'Paramètres/Impression/Facture PDF A4'. Plus d’informations.
La facture doit respecter un certain formalisme avec des mentions obligatoires que vous trouverez sur le site de votre administration fiscale.
Vous devez veiller à ce que ces mentions sont présentes sur les documents que vous émettez.