Crear una entrada de mercancías

Para añadir cantidades de stock de nuestros productos, vamos a 'Productos/Entradas'.
Esta página agrupa todos los pedidos realizados a nuestros proveedores.
Podemos filtrar nuestros pedidos con el botón 'Búsqueda avanzada'.


1 / Crear una entrada de mercancías

Hacemos clic en el botón superior derecho 'Crear una entrada'.
Seleccionamos el proveedor del pedido. Es posible crear un pedido sin elegir un proveedor específico (proveedor desconocido).
También podemos nombrar la entrada de mercancía (ej.: con el número de factura, albarán, etc).
Recomendamos crear una nueva entrada de mercancía para cada nuevo albarán (o factura de proveedor).

La entrada de mercancías se registrará en la tienda donde hayamos iniciado sesión.

Ahora ya es posible añadir los productos a la entrada de mercancías bien:

  • seleccionando un producto en los menús desplegables. Encontraremos tantos menús desplegables como tipos de variantes asociados a un proveedor. Solo los productos asociados a dicho proveedor están disponibles en los menús desplegables.
  • escribiendo el código de producto del proveedor,
  • o escaneando el código de barras del producto.

Cuando introducimos la cantidad, podemos imprimir automáticamente las etiquetas (si hay una impresora de etiquetas configurada en nuestra cuenta).

Cuando añadimos un producto nuevo a una entrada, el precio de compra del producto se introduce automáticamente en su ficha. Podemos cambiar el precio de compra en las entradas.
Este precio se tendrá en cuenta para valorar el inventario con el método FIFO (primero en entrar, primero en salir).

Cuando añadimos un producto a una entrada, el stock del producto no se actualiza todavía.
De este modo, podemos prever las entradas de mercancías y confirmarlas solo cuando recibamos los productos.


2 / Validar una entrada

Para validar una entrada y actualizar los niveles de stock, debemos:

  • hacer clic individualmente en el botón 'Recepcionar' de cada línea de producto de la entrada,
  • o hacer clic globalmente en el botón 'Recepcionar todo' en la parte superior de la entrada.

Para hacer coincidir las facturas de los proveedores con las entradas, podemos añadir los gastos adicionales (transporte, etc) en cada entrada. Estos gastos adicionales no se tendrán en cuenta a la hora de valorar el stock.
También podemos añadir, a título informativo, las facturas y fechas de pago asociadas a cada entrada.

No se puede anular la recepción de una línea de productos de una entrada si la cantidad en stock disponible es menor que la cantidad recibida en dicha entrada.
Sin embargo, seleccionando el siguiente permiso en la pestaña Configuración/Usuarios/Gestión de Accesos: 'Modificar cantidades de una entrada recepcionada', podemos aumentar o disminuir las cantidades recibidas hasta el límite de la cantidad disponible en stock.
Atención: esta operación puede modificar nuestras anteriores valoraciones de inventario.

En 'Productos/Entradas', podemos realizar un seguimiento del estado de recepción de cada pedido de stock.


3 / Importar una entrada

En una entrada, al final de la página, podemos importar una lista de productos recibidos.

El archivo de importación puede ser:

  • un archivo .CSV con 3 columnas (en este orden): ID del producto, ID de variante, cantidad.
    Para productos simples (sin variante), dejamos en blanco el campo ID de variante.
  • o un archivo .CSV con 3 columnas (en este orden): código de barras del producto, cantidad, precio de compra.
    Si el campo de precio de compra está vacío, se importará el precio establecido en la ficha del producto.

4 / Información adicional

Al final de la página de una entrada podemos:

  • descargar la lista de productos de la entrada en .CSV,
  • imprimir todas las etiquetas de la entrada,
  • reasignar la entrada a otro proveedor y cambiar el nombre de la entrada,
  • y añadir la misma fecha de caducidad a todos los productos de la entrada (más información).

Si no gestionamos proveedores en nuestra cuenta, podemos asociar las entradas al proveedor 'Desconocido'. En este caso, todos los productos de la base de datos se pueden seleccionar.

En una entrada podemos añadir un producto de un proveedor diferente (en los campos código de barras o código del proveedor). Pero en los informes, el stock de este producto siempre se asignará al proveedor seleccionado en la ficha del producto (y no al que esté asociado a la entrada).

Si no encontramos un producto en los menús desplegables puede que:

  • el producto no esté asociado al proveedor de la entrada,
  • o que el producto no tenga seguimiento de inventario.

Si el producto se muestra en un menú desplegable, pero no hay un campo para añadir cantidades, significa que no hemos configurado las variantes y tipos de variantes correctamente. Compruebe que el tipo de variante asignado a un producto, contiene distintas variantes.

No es posible modificar una entrada de mercancías (añadir productos, cambiar cantidades ...) creada hace más de 12 meses.

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